Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 квартал 2016 год
При годовом плане собственных доходов бюджета в сумме 258620,1 тыс. рублей в бюджет города за 1 квартал поступило 55370,5 тыс. рублей, что составляет 21,4% годового плана.
Безвозмездных поступлений поступило 72985,0 тыс.рублей, что составляет 24,2% годового плана.
К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета увеличился на 23577,7 тыс. рублей или на 22,5%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 37,9% или на 20076,7 тыс. рублей и увеличения поступления собственных доходов на 6,7 % или на 3501,0 тыс. рублей.
Увеличились поступления к прошлому году по следующим доходам: налогу на доходы физических лиц на 1007,7 тыс. рублей (на 4,4%); акцизам по подакцизным товарам на 19,5 тыс. рублей (на 5%); налогу, взимаемому в связи применением упрощенной системы налогообложения на 116,6 тыс. рублей (на 16,3%); единому налогу на вмененный доход на 139,4 тыс. рублей (2,1%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 51,3 тыс. рублей (на 10,1%); налогу на имущество организаций на 1466,9 тыс. рублей (на 90,9%); государственной пошлине на 564,8 тыс. рублей (65,3%); арендной плате за землю на 196,5 тыс. рублей (на 7,4%); доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 846,1 тыс. рублей (10,8%); прочим неналоговым доходам на 174,0 тыс. рублей или (на 50,3 %).
Значительно увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц по причине погашения задолженности прошлых лет по пени ОАО «Молот». По налогу на имущество организаций сумма налога возросла по причине перечисления сумм налога по годовому расчету досрочно, большим количеством предприятий, чем в 1 квартале 2014 года.
В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году произошло по следующим доходным источникам: налогу на имущество физических лиц на 123,7 тыс. рублей (43,2%); земельному налогу на 105,8 тыс. рублей (5,3%); доходам от арендной платы на имущество на 124,1 тыс. рублей (на 5,4%); доходам от реализации имущества на 192,6 тыс. рублей (на 17,2%); штрафам на 553,2тыс. рублей (на 44,7%).
Значительно меньше, чем за соответствующий период прошлого года поступило штрафов, налагаемых администраторами МЧС и МВД России.
Налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических поступило меньше, т.к. меньше поступило недоимки. Доходов от реализации имущества поступило меньше, так как в 2016 году уменьшилось количество действующих договоров купли-продажи по субъектам малого предпринимательства в связи с окончанием срока рассрочки.
Расходы городского бюджета за 1 квартал 2016 года исполнены на 25,2 % к годовому плану или в сумме 148 463,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 46 382,2 тыс. рублей. Рост расходов произошел в результате того, что в январе месяце погашена кредиторская задолженность во внебюджетные фонды за ноябрь 2015 года, выплачена заработная плата с начислениями за вторую половину декабря, оплачены коммунальные услуги за ноябрь 2015 года, произведено финансирование по переходящим контрактам, соглашениям.
По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 89274,0 тыс. рублей, или на 27,3 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 59189,1 тыс. рублей, или на 22,6 %.
За 1 квартал 2016 года направлено 68 % всех расходов бюджета:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 79 088,0 тыс. рублей, или 64,2 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 16 792,4 тыс. рублей, или 11,3 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 4 999,0 тыс. рублей, или 3,4 % в общем объеме расходов бюджета.
Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 69,3 %, в том числе на образование – 58,7 % . На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 1 квартал 2016 года направлено 102 903,0 тыс. рублей, что составляет 30,6 % к годовому плану, в том числе:
- на образование – 87 170,9 тыс. руб. или 30,5 % к годовому плану,
- на культуру – 8 349,3 тыс. руб. или 30,5 % к годовому плану,
- на социальную политику – 5 289,4 тыс. руб. или 26,4 % к годовому плану,
- на физическую культуру и спорт – 2 093,4 тыс. рублей или 77,9 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 квартал 2016 года составили 26 917,5 тыс. рублей или 14,6 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 25 207,3 тыс. рублей или 18,2 % к годовому плану.
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 15 691,0 тыс. рублей, что составляет 29,3 % к годовому плану.
За 1 квартал текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ на сумму 144,4 тыс. рублей, фактически освоено 144,1 тыс. рублей.
По итогам работы за 1 квартал 2016 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 20 107,6 тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 2 951,6 тыс. рублей, или 19,8% к годовому плану.
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2016 года составляет 106 000 тыс. руб., или 41,0 % от объема собственных доходов.
По состоянию на 01.04.2016 численность работников муниципальных учреждений составляет 1 274 человек, фактические расходы на выплату заработной платы – 53 486,8 тысяч рублей, из них: 31 руководителя (2 341,9 тыс. рублей); 552 человек педагогического персонала и основного персонала культуры (27 666,9 тыс. рублей); 691 человек административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала (23 478,0 тыс. рублей).
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления по состоянию на 01.04.2016 составляет 68 человек, расходы по выплате заработной плате – 5379,5 тыс. рублей.